薪酬概览
平均月薪
¥2800
中位数 ¥3500 | 区间 ¥2500 - ¥3200
数据来源:样本数量过少,仅供参考;更新时间:2026年7月13日
月薪分布
100% 人群薪酬落在 0-8k

三大影响薪酬的核心维度
影响薪资的核心维度1:工作年限
影响薪资的核心维度2:学历背景
市场需求
4月新增岗位
67
对比上月:岗位新增37
数据由各大平台公开数据统计分析而来,仅供参考。
岗位需求趋势
不同经验岗位需求情况
| 工作年限 | 月度新增职位数 | 职位占比数 |
|---|---|---|
| 不限经验 | 67 | 100% |
热招职位
(1)数据集中清洗:负责公司数据标准化清洗,每日完成所负责数据的标准化清洗,并不断提升清洗质量及效率;分析数据源的交付完整性和及时性并发布通报;信息化工具探索,提升数据处理质量和效率。(2)主数据维护管理:完成产品主数据、客户主数据等相关内容的新增维护、更新、检查等;匹配行业信息,不断完善主数据质量,进行全国主数据管理。(3)决策分析支持:结合重点策略、业务需求及常规分析指标进行数据分析,输出分析报告结论;搭建营销渠道数据标准分析体系;建设数据分析培训课程、开展相应分析培训。
负责会计核算、报表编制、费用报销、资金管理、税务管理、流程梳理、财务信息化等工作。任职要求1、会计、财务管理、税法、审计、IT等相关专业,本科及以上学历;
2、良好的沟通能力、工作细致、认真负责,积极上进,工作责任感强;
3、良好的学习能力,分析问题和解决问题的能力。
1、辅助事业部合规制度体系建设:通过外规内化、内规优化,及时将业务合规要求转化为制度中的管理要求,为业务合法合规的完成工作提供制度依据与保障。
2、负责事业部合规体系运行:开展合规检查,根据事业部管理要求及时识别合规风险与管理漏洞,通过合规整改促进业务管控。
3、协助事业部合规文化的建设:基于满足业务合规需求、营造主动合规氛围的目的,通过合规制度宣贯、合规培训、合规宣传等方式促进业务理解外法内规与事业部管理要求,促进业务自觉遵守制度要求,确保业务合法合规发展。
财务BP经理(J10064)15001-25000元/月
1、 接受总部委派,担任子公司外派财务负责人,统筹子公司财务、资金、税务等相关工作;
2、 负责子公司经济活动的财务监督和内部控制,履行财务监管职责,及时向总部反馈所发现的问题,汇报重大经营事项的财务分析和财务风险及沟通问题解决方案;
3、 根据总部相关要求,按时完成财务预算、结算、决算,及时上报相关数据;
4、 结合业务实际特征及发展阶段,加强财会管理规范化建设,制定符合所属企业财务管理的内控制度,并付诸实施。
5、其他领导交代的工作。
• 按月输出区域经营分析报告,深入解读财务数据,识别当月经营问题,并输出可落地的效率提升方案;
• 主导年度/半年度预算编制,结合市场趋势与业务规划,合理拆解目标至战区及单店层级,建立月度滚动跟踪机制,及时预警偏差并推动纠偏;
• 开展多维销售分析:按品类、渠道、门店层级拆解销售表现,追踪同店增长、客单价、产品结构等关键指标,挖掘增长驱动与下滑风险;
• 主导费用降本专项分析:定期梳理人力、运营等中后台费用结构,对标历史及行业水平,识别低效支出与降本空间,联动业务方制定并推进改善方案,跟踪落地效果;
• 持续追踪单店经营数据,从财务视角提出业绩提升与成本优化的建议,迭代可复制的门店盈利模型;
• 审核业务合同中财务条款,设计合规且灵活的费用方案,推动供应链及运营端降本增效;
• 搭建区域化产品/物料定价模型,监控执行效果并动态调优,平衡市场份额与利润目标;
• 针对新品上市、促销活动、新店拓展等重大项目,搭建财务测算模型,前瞻性预警风险、锁定增长机会点。
1. 贯彻落实共享总账流程操作规范与管理制度,确保岗位工作符合财务共享中心服务水平2. 复核报账单及工单在ERP系统生成的分录的准确性,以及相关支持性文件的完整性
3. 复核每月结账报表,确保会计核算准确无误4. 协助总账组长完成关账检查,配合各模块按时结账5. 负责总账组内稽核工作,开展账务梳理,规范账务处理6. 负责维护报账平台总账模块表单功能,提出优化建议,并完成系统测试功能7. 负责梳理各类核算业务场景的账务处理流程,并更新核算手册总账模块8. 复核提交给其他部门的财务报表及财务数据,复核各类检查、审计需提供的财务数据9. 负责协助组长接收用户反馈的本组日常问题并记录,根据日常总账业务,提出优化、改善及可行性建议10. 完成领导交给的其他工作
1. 信息系统审计与风险评估:负责制定集团信息系统审计计划,按照审计标准与流程,对集团的信息系统(包括IT网络架构、数据库、操作系统、业务系统等)开展合规性审计、风险评估及内部控制有效性检查,识别潜在安全漏洞与管理缺陷。
2. 风险防控与整改跟踪:针对审计过程中发现的问题,提出切实可行的整改建议,跟踪整改落地情况,推动建立长效风险防控机制,确保信息系统安全稳定运行及数据合规管理。
3. 审计报告与制度优化:独立撰写审计报告,清晰呈现审计发现、风险等级及改进方案;参与集团IT内控管理制度、流程的优化与完善,提升信息系统管理规范化水平。
4. 跨团队协作:与稽核业务、IT技术等团队紧密合作,了解业务流程及信息系统运行情况,提供IT审计专业支持。探索技术趋势及行业实践,推动IT审计工作效率与质量升级。
1.报表编制与披露:负责集团合并报表、附注的编制,以及定期报
告财务信息披露部分的编制,确保财务数据的准确性与合规性。
2.财务风险监控:负责对合并报表、合资公司等报表分析,监控账
务风险、经营风险、新业务经营风险等,并输出分析报告。
3.子公司财务指导:及时响应并解决下属子公司核算问题,规范子子公司财务核算流程,并定期组织财务知识宣导和培训,提升子公司财务核算质量。
4.核算规则制定:针对新业务流程、新准则以及复杂业务场景,深
入研究并制定核算规则,输出详尽核算文档,确保财务核算的准确确性和规范性。
5.安排的其他事项;
为了保证销售的顺利进行,根据公司的销售管理政策,负责处理各类订单,包括订单录入,协助处理各种退货、换货、补货、领样等事务,监控订单效率,协助片区财务处理错误订单。
1、订单管理:--为了保证公司销售的顺利实现,业务的顺利开展,提高客户满意度,及时准确处理各类订单,包括一般销售订单、领样订单、退货订单、退转发订单录入及账务处理;负责客户红字通知单催收及效率提升;负责回复业务员对电子订单进展等情况的咨询;
2、订单流程协助优化:--为了规范销售订单及发货流程各环节操作,提升流程效率和客户满意度,协助上级领导完成流程相关的制度、指引、手册、模版、信息化系统等方面的优化完善;
3、退货管理:及时准确审核退货报告、开具退货证明、整理退货红字通知单;--及时审批退货OA报告,录入ERP系统,创建退货订单,回复订单号;已完成的退货订单及时出具正确的退货证明,以免客户开具红字通知单造成影响;接收客户寄回的红字通知单,并及时整理红字通知单信息移交发票岗开具红字发票;
4、返利管理:根据二级单元返利业务的实际情况,核实返利业务,处理返利账务;
5、收付款管理:对销售类收款及付款账务进行及时、准确处理;
6、与销售、应收相关的其他账务处理;
1.负责经营分析体系建设工作,包括工作机制、制度指引、分析流程等内容,设计并优化经营分析框架,明确经营分析目标,优化管理报表体系,结合各大区、工厂的实际情况,推动经营分析体系在各大区、工厂的落地执行;
2.负责公司经营分析,常规性经营分析包括但不限于季度分析报告、年度分析报告、预算分析报告等,进行深入分析,提出管理建议;专项分析报告,根据公司战略管理主题,结合行业或产品生命周期、业务价值链等,通过内外部对标,深入挖掘价值驱动因素,从回报、增长等角度提出改善建议,并推动经营分析结果的有效落地;
3.负责业财经营分析平台建设,主要包括协调公司内外部,制定经营分析信息化整体方案和阶段性工作计划,梳理指标体系,组织测试,编制阶段性工作报告,推动指标体系及经分系统按计划上线;
4.制度与流程管理,根据管理需求,建立业务财务相关财务管理制度、规范、流程、指引,推动制度和流程的落地执行,并持续优化和修订制度;
5.协助上级完成其他专项分析工作。
1、税务共享:推动税务共享模式从0到1实施;统筹集中申报项目落地;输出标准化高效流程,提供合规支持,逐步实现区域申报职能剥离;
2、工具提效:针对日常重复性事项,输出信息化方案,推动税务工作标准化、自动化、智能化;
3、智能服务:针对合伙业务,梳理税票问题并建立服务标准,输出FAQ与操作手册,结合【AI客服】协同,减少重复性人工响应;
4、自助开票:厘清各场景开票规则,梳理开票流程,推动【自助开票】功能上线,规避发票风险;
5、专项业务:处理“平台经济、有奖发票”等税务新政对应信息化工作;
6、其他事项:上级指派的其他工作。



