张掖会计专员
会计专员通常负责处理公司的日常财务记录和报表，确保财务数据的准确性和完整性。他们会处理银行对账、发票处理、账单支付、成本计算、准备税务报表等工作。会计专员需要熟练运用财务软件和电子表格软件，以及对会计原则和税法有深入的了解。他们还会参与年度审计、制定预算和财务分析等工作。此外，会计专员可能需要与内部部门和外部客户沟通，协助解决财务相关问题。对精确细致、逻辑思维和责任心要求较高。在快节奏的工作环境中，会计专员需要高效地管理多项任务，并且保持高度警惕。
薪酬概览
平均月薪
¥5300
中位数 ¥4500 ｜ 区间 ¥4500 - ¥6200
数据来源：样本数量过少，仅供参考；更新时间：2026年7月13日
月薪分布
100% 人群薪酬落在 0-8k
三大影响薪酬的核心维度
影响薪资的核心维度1：工作年限
影响薪资的核心维度2：学历背景
市场需求
3月新增岗位
17
对比上月：岗位减少1
数据由各大平台公开数据统计分析而来，仅供参考。
岗位需求趋势
不同经验岗位需求情况
| 工作年限 | 月度新增职位数 | 职位占比数 |
|---|---|---|
| 1-3年 | 5 | 50% |
| 不限经验 | 5 | 50% |
热招职位
1、持有相关证件，会计相关专业毕业；
2、3年以上相关工作经验；
3、有较好的团队意识和服务意识，服从管理；
4、地产行业工作经验优先。
餐饮会计6000-8000元/月
1. 负责日常财务核算及会计报表的编制工作
2. 完成收入、成本、费用等财务数据的记录与核对
3. 管理会计凭证、账簿登记及财务档案归档
4. 配合内外部审计，提供所需财务资料
任职要求：
1. 具备良好的职业道德，工作认真细致，责任心强
2. 善于沟通，能按时完成上级交办的各项工作任务
3. 拥有良好的团队合作精神，能迅速融入团队
4. 具备较强的学习能力，能够持续优化工作流程
1、协助完成公司日常账务处理、凭证整理、单据审核、往来对账等基础财务核算工作，保障账务规范有序。
2、配合完成月度、季度结账工作，协助归集成本费用、核对资产账务，辅助编制各类财务报表及内部统计报表。
3、负责发票整理、资料归集，协助完成税务申报、涉税资料整理归档等税务相关辅助工作。
4、规范整理、装订、保管财务凭证、账簿、合同、税务资料等财务档案，确保资料完整可追溯。
5、配合完成财务审计、预算统计、内控核查等专项工作，严格遵守公司财务制度及财经法规，完成上级交办的其他财务相关工作。
6、主动学习财税新规与公司财务流程，跟随团队全面熟悉财务全模块业务，完成岗位储备培养，逐步独立承接会计基础工作。
1、负责项目财务监督职责，监控财务合规性，审核流程执行情况，并定期汇报项目财务状况及风险；
2、负责公司全流程财务处理，包括会计核算、成本分析、纳税申报及报表编制；
3、负责公司资金结算、往来对账及资产账务处理，确保账实一致；
4、按照集团要求动态支援印尼各项目财务管理，参与预算编制、成本控制及财务分析等工作。
财险黑龙江-财务会计部-应收应付管理岗4K-6K元/月
1.负责应收保费管理规定的制定和实施；每月定期提取应收清单分发各渠道、机构和相关人员，提示研判、催收并追踪，并逐月对应收保费进行账龄分析。
2.每月负责对供应商预付款、借款、押金、保证金等应收（预付）款的清理和催收工作。
3.对于应收保费及应收（预付）款跟踪检查发现的问题及时上报总公司，根据收集的情况及时反馈合规部门申请采取司法途径解决。
4.依据总公司要求，每月及时上报应收账龄分析或应收考核模板。
5.逐月对各项应付款项进行清理、分析，提醒相关部门及时付款。
6.逐月清理再保业务及共保业务应收付款款项，每月统计相关业务清单发送至相关业务部门，督促、提示其进行清理，对于长账龄再保或共保业务款项应及时发督办函进行限期清理。
7.协助制度规划岗完成应收、应付账款管理制度。
8.编制、上报借款情况说明表；汇总上报借款延期申请。
9.领导交办的其他工作。
职位类别：专业技术人员
所属公司：江西赣锋锂业股份有限公司
工作地点：江西新余
任职要求：
任职要求：
1.财务会计及相关专业，本科以上学历，具备中级职称、注会在考人员最佳；
2.3年以上大型会计事务所工作经验；
3.知识/技能：
（1）精通国家财税法律规范和财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度与业务；
（2）熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；
（3）能够熟练应用财务软件和办公软件。
4.素质要求：
（1）主动性强；
（2）认真仔细；
（3）思路清晰；
（4）善于沟通。
联系电话：0790-6411128
联系地址：新余高新开发区龙腾路
简历投递邮箱：gfzp@ganfenglithium.com（投递简历时请您将邮件主题设置为“集团总部+应聘岗位”）
1、协助开展纪检监察相关制度的执行与监督工作，推动合规管理落地实施。
2、参与受理信访举报、问题线索的登记、初步核实及材料整理工作。
3、协助组织开展廉政教育、警示教育及相关宣传活动，提升员工廉洁从业意识。
4、配合完成监督检查、专项审计、内部巡察等工作的资料准备、情况记录和报告撰写。
5、负责纪检监察文件的归档、台账管理及信息报送等基础性事务工作。
6、完成上级交办的其他纪检监察辅助性工作。
1、发票开具、入账、对账:审核开票通知单、匹配客户签收单后开具发票，关联销售出库单生成应收单并生成凭证;定期出具往来账项询证函，准确体现截止期限客户应收账款信息。核对代工业务购销数据，确认无误后，确认互抵函，进行应收的互抵处
理。
2、税务系统核对、纳税申报:月末汇总发票销项、进项账面数据，与税务系统比对，查找解决差异问题;每月中之前按照税务要
求，登陆税务系统，及时准确申报各税种。
3、上报久其税务月报。
4、经济统计管理:集中负责大额投资、生产总值、能源等财务统计报表的编制上报，按要求建立完善统计台账。
5、固定资产核算，根据制度入账核算。
6、遵守制度、合同、协议、承诺、通知等文件中关于HSE(安全分享、安全教育等)、质量(识别顾客要求等)、保密(妥善保
存商业秘密等)、信息安全(及时更换密码等)、廉洁从业(如实报销费用等)等方面的要求。
7、其他:根据上级安排，对接集团公司、其他部门的财税数据支持，对接体系管理需求，对接内外部审计检查;适时梳理、优化
税务管理、财务核算流程，持续改进、提高效能。
1、负责配合落实推进上级主管部门经营管理相关要求
2、负责按照会计准则与公司管理规则汇编管理报表，确保真实、准确反映经营成果，并按要求向相关部门完成报送和释疑
3、负责经营数据分析，输出相关经营分析报告，结合业务情况、发掘问题点，提出意见和建议，并协调解决与闭环
4、负责协调绩效方案制定，监督跟进过程执行情况，分别输出过程与结果的考核评价
5、负责协助组织业绩管理
6、负责评估分析经营各制度流程合理性，主动协调解决制度流程缺陷或可优化点
7、负责组织经营业绩会及其他经营专项会议
1、审核定单、签约申请表价格等销售信息，收取定金、房款并开具相应收据、发票；
2、编制销售台账（日报表、账龄表等），登记明源售楼软件收退款资料；
3、将收款传递至核算系统，并记录核对；
4、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项；
5、完成领导安排的其他事项。
