薪酬概览
平均月薪
¥42500
中位数 ¥35000 ｜ 区间 ¥34200 - ¥50800
数据来源：样本数量过少，仅供参考；更新时间：2026年7月13日
月薪分布
66.7% 人群薪酬落在 >30k
三大影响薪酬的核心维度
影响薪资的核心维度1：工作年限
影响薪资的核心维度2：学历背景
市场需求
10月新增岗位
17
对比上月：岗位新增11
数据由各大平台公开数据统计分析而来，仅供参考。
岗位需求趋势
不同经验岗位需求情况
| 工作年限 | 月度新增职位数 | 职位占比数 |
|---|---|---|
| 5-10年 | 5 | 31.3% |
| >10年 | 11 | 68.8% |
热招职位
1. 财务管理与体系建设：负责公司财务管理体系的持续完善与优化，主导财务相关制度的起草、修订及宣贯工作，组织专项培训并推动制度落地执行，确保内控流程规范、合规高效。
2. 预算编制与管控：搭建并迭代全面预算管控模型，推动费用精细化管控；制定并监督执行费用预算及使用计划，严格审核费用报销的真实性、合理性，对费用全流程实施动态监控，确保资源投入与战略目标匹配。
3. 财务分析与业务赋能：定期出具月度经营分析报告，开展多维度盈亏平衡分析、院企合作投入产出可行性分析及各类专项分析，为经营决策提供数据支撑；指导并推进降本增效措施，深入市场一线调研，协同解决业务端实际难题，助力产品竞争力提升。
4. 团队建设与人才发展：负责财务团队的组建与梯队优化，打造高效务实的专业团队；注重下属培养与绩效辅导，持续提升团队专业能力和组织效能，支撑公司长期发展。
5. 税务关系与风险合规：统筹公司整体税务筹划与管理，按时完成各项税务申报及年度审计工作，积极争取并落实税收优惠政策；妥善应对各类税务风险及合规事件，强化风险预警机制，确保公司合法合规运营。
1、严格依据预算批复执行资金拨付流程，确保资金支付时效性与准确性；
2、规范编制费用支出台账，按时编制并提交周、月度报表及其他应收款台账；
3、严格履行财务合规审查职责，对报销凭证实施规范性审核，重点核查票据真实性、附件完整性及审批签章有效性；
4、将审核后的票据进行整理及录入；
5、依据财务及业务需要提供其他财务数据支持；
6、高效执行上级主管交办的临时性工作任务。
1. 实施Android 平台应用程序开发及维护；
2. 参与项目需求分析，进行应用程序架构设计；
3. 配合整个系统进行必要的系统级功能开发；
1、销售策略制定与执行：研判干细胞行业市场、竞品及客户需求，结合产品特性制定销售策略；统筹落地执行，复盘效果并动态优化；拓展医疗机构、科研及健康管理机构等渠道，深化长期合作，扩大市场覆盖。
2、客户关系维护与拓展：开拓维护区域三甲医院肿瘤科、肝胆外科、呼吸科、血液科等临床渠道，对接科室主任、医师、学科带头人等核心客户；维护院内KOL、临床专家及医务科、伦理办关系，跟进临床合作与准入流程，定期对接整合内部资源，建立长期合作；收集客户反馈助力产品优化，妥善处理客诉，提升满意度、维护品牌形象。
3、销售管理与跨部门协作：搭建销售数据分析体系，梳理销售额、转化率、市场占有率等核心数据，输出销售报告，为决策提供支撑；达成区域学术推广、销售业绩、临床入组、医院拓展等目标；统筹协调产品、交付、售后事宜，保障业务顺畅推进；参与重大销售项目，整合内外部资源落地执行；联动医学、市场、准入部门，协同解决医院准入、临床合作、患者引流等问题。
4、团队管理：搭建并优化干细胞销售团队架构，建立招聘、培训、考核及激励机制，提升团队专业与销售能力；带领团队达成各周期销售目标，跟进进度、分析数据、动态调整策略；营造正向团队氛围，激发成员潜能，增强团队凝聚力。
1、大专及以上学历;
2、具有甲方地产公司、物业住宅或者酒店客户服务工作经验;
3、拥有出色的服务意识，具备高度的敬业精神和责任心；提供具有竞争力的基薪+丰厚的奖励津贴+多元专项激励，让您的付出获得丰厚回报。
1、设备管理点巡检、保养执行情况检查、确认；
2、OEE指标达成情况分析及设备维保改进；
3、对生产设备日常点检、巡检工作查验，设备故障维修流程处理；
4、协助新设备入厂检查、安装和调试工作；
5、设备档案的收集、维护及处置，确保档案完整性；领导临时安排或配合其它部门完成一些临时性工作，达成预定目标；
6、电气电子知识、电气原理、液压原理、气动元件原理；
7、熟练使用检测仪表，熟练掌握≥2种； 具备设计简单磨具，工装夹具的能力
操作工：
1、生产操作及设备点检；
2、标准作业执行；
3、品质异常处置；
4、设备工装点检；
5、现场5S管理；
检验员：
1、标准作业执行；
2、质量问题解决；
3、不良品处置；
4、安全管理；
5、数据统计；
物流员：
1、标准作业执行；
2、库位管理；
3、现场工具管理；
4、发运货物清点；
5、现场5S管理；
1. 查看SAP上传日志，保证LMS入库信息成功上传至SAP。
2. 依据领料单按相应的库位及移动类型录入SAP系统并进行核对。
3. 依据生产计划核对成品及半成品的入库单据，核对无误后按时间节点录入/上传SAP系统以保证正常扣料，试装计划需核对是否正常入库、是否有免费提供物料或是否有替代件。
4. 系统扣料后确认是否产生COGI，对产生的COGI进行原因分析并解决。
5. 将生产及发货过程产生的退换、返工、报废单据录入SAP系统并核对。
6. 按要求启动SAP系统需要切换的BOM以保证账实相符。
7. 依据调账申请或会议纪要进行账物处理。
8. 核对收发事物汇总表及账龄分析表异常。
9. 按财务要求的时间节点完成异常存货数据分析。
10. 临采EAS系统的出入库及帐务调整等相关业务处理。
1.供应链采购相关票据校验、确保业务流与发票一致；
2.按时完成关联交易核算和结算，产成品、半成品成本核算及账务处理；
3.负责核对总账与明细账一致，参与存货的清查盘点工作，确保账实相符；
4.负责产品成本分析，提出降低成本的方法和措施；
5.熟悉供应链相关部门各业务开展模式，协助各部门相关数据支持并分析动因；
6.参与公司厂房建设的各类招投标工作、付款审核、账务处理及资料归档。