稽核员

1、负责公司管理体系/内部控制制度推导与维护

2、对应公司稽核室协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。

3、拟订年度稽核计划书,进行确实执行,据以检査公司之内部控制制度,并检附工作底稿及相关资料等作成稽核报告

4、负责对检查发现的内部控制制度缺失及异常现象,据实揭露于稽核报告,并于该报告核实加以追踪，定期作成追踪报告，于追踪结束后作成改善(结案)报告

5、负责成本管控之稽查/公司体系运作的执行和监督。

6、内控控制权/监督权/公司信息知情权

7、主管交办事项、专案稽核等

二、其他

1.绘制流程图

2.辨认关键控制点(KEY CONTROL)

3.辨认控制点所因应的风,险(重大、高、中、低)

4.针对现有内控制度提出建议

5.具备审计、成本会计的专业知识