内控管理主管

1、主持内控管理部全面工作，协调部门内各岗位人员的分工合作2、组织制定公司内部控制、信息化相关管理制度并监督实施3、负责制定及优化公司总部及各所属企业风险评估体系，识别公司总部及所属企业管理上存在的风险4、组织总部各部室及所属各企业进行工作流程梳理及优化，规范相关业务流程及操作规程5、组织协助会计师事务所进行集团内控体系的审计工作6、组织编制及修订天地集团系统内信息化建设阶段目标方案，提出业务管理...