财务专员

2、催收账款：与销售部门协作，根据应收账款的账龄和客户信用情况，制定合理的催收计划，通过电话、邮件、函件等方式向客户催收欠款，确保企业资金及时回笼。

3、坏账处理：对确实无法收回的应收账款，按照企业的坏账政策和审批程序，进行坏账的确认和核销处理，并做好相关的账务记录，同时跟踪已核销坏账的后续情况，如有收回及时进行账务调整。

4、销售开票：对接销售支持部门完成销售开票，并做好收入记账，

5、银行付款：每日根据付款需求完成付款支付，并反馈登记