应收会计

二、日常工作内容

账目处理：负责应收账款的录入、核对和结算工作，确保账目准确无误。

客户对账：定期与客户进行对账，确认应收账款的金额和收款时间，及时发现并处理差异。

编制报表：根据应收账款数据，编制应收账款明细表、账龄分析表等，为管理层提供决策依据。

数据分析：分析应收账款的数据，找出收款过程中存在的问题，提出改进措施。

三、具体工作细节

账款录入：根据合同、发票等原始凭证，将应收账款信息录入财务系统，确保信息准确无误。

客户对账：定期向客户发送对账单，核对应收账款金额，及时处理客户提出的异议。

编制报表：根据财务系统数据，编制应收账款明细表、账龄分析表等，为管理层提供关于应收账款的详细信息。

数据分析与改进：分析应收账款的回收情况、账龄分布等数据，找出收款过程中存在的问题，提出改进措施。同时，对收款效率、催收成本等进行分析，为管理层提供决策支持。

合同管理：协助法务人员审查合同中关于款项支付的条款，确保条款清晰明确。在合同签订后，及时将合同信息录入财务系统，以便进行后续的账款管理。

与其他部门协作：与项目和其他部门保持密切沟通，协助解决收款过程中的问题。

任职要求：

1、全日制本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，从事过物业行业的财务工作；

2、熟悉国家财务、税务法规、能够独立完成税务申报等工作；

3、熟练使用财务软件及办公软件，如金碟、用友等；

4、具备良好的沟通能力和团队协作精神，工作细致踏实、积极主动、责任心强；

5、3年以上财务会计工作经验，有会计职称优先考虑。