建筑/工程会计

2、根据公司制定的财务管理办法和财务管理制度落实财务工作；

3、办理应付及预付款项的结算；

4、负责应付及预付款项的核算工作；

5、及时生成项目的财务报表，并与公司总部的资金部对账，保证应付帐款的帐实相符；

6、及时与计量部核对计量金额、核减金额、耗材数量等；

7、负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理；

8、负责核对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控制；

9、负责审核应付、预付、及费用票据的审核工作；

10、每月15号前，将上月的应付明细表报送到财务主管处；

11、严格对各项税务帐务发票进行审核，保证增值税与普通发票的合法性，认真保管、统计进项发票及时进行认证；次月初将上月认证的进项进行装订并保管；

12、根据国家“税收法规”与“会计准则”合理编制对外记帐凭证并登记相关帐簿；编制凭证与登记帐簿前审核相关原始凭证；

13、负责发票名头与支票收款名头的核实与控制，处理一些特殊票据保证帐务的合理合法性；

14、配合办理好工商、税务等工作；

15、按税法要求及时编制企业所得税、增值税等各项国税纳税申报表与国税所需各项报表；

16、每月10号前完成税务帐务结帐工作，并送交财务主管进行审核；

17、负责每月及时将凭证进行装订与整理，装订成册；

18、配合财务主管做好财务管理工作；

19、负责凭证帐簿、发票存根等原始档案的本年度保管工作；

20、对公司财务数据必须保密，认真完成公司及财务主管安排的其它工作。