预算主管

1、搭建公司经营业绩预测模型（含损益、现金流预测），设计经营分析看板，出具经营分析报告，分析业绩达成风险；建立健全公司全面预算体系，推进执行财务部财务系统的预算信息化建设与完善；02

2、负责组织全面预算编制、汇总、沟通和汇报等相关工作，准确提供公司财务报表及报告，提升公司经营效率；并对于预算的追加和调整进行合理性审核；02

3、负责滚动预测工作的推动，包括利润预测和现金预测，预测与实际差异复盘，不断了解业务，修正测算模型，提高预测准确性，按时提供相关的高质量报告和报表；02

4、负责对于事后的预算达成分析，以及公司层面经营风险和机会点的挖掘建议；会同运营部门开展经济活动数据分析；

5、负责预算相关信息化后续优化事项，主要包括预算相关流程异常问题诊断及处理，指定项目预算控制，财务操作手册输出，预算部门共用关系对照表等；

6、预算执行月度差异分析报告输出，通过差异沟通差异较大的部门，提出改善建议及措施。

任职资格:

1、财务、会计、金融、投资等专业本科及以上学历；02

2、5年以上经营分析、预算管理的相关工作经验，大型制造业，电商行业经验优先；

3、具有敏锐的数据分析能力，熟悉战略制定到预算预测承接，以及预算和预测统筹管理能力；02

4、有业务视角，擅长经营分析模型的搭建，输出；

5、熟练操作02EXCEL.WORD.OA02.金碟云星空等财务系统，具有良好的职业道德，严谨的工作作风以及高度的事业心和责任感。