内部审计主管

2、建立并完善内控风险手册，风险矩阵搭建

3、开展日常审计，包括专项、常规、舞弊审计等

4、协助内控系统并参与集团风险管理评价和改善工作

5、按时拟定内部审计工作计划，实施必要的内审测试，对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告，并对测试中发现的问题提出科学的整改建议

6、与各业务部门和职能部门的各级人员，以及外部机构的协调...