总账会计（综合薪资3000-5000 后期看工作情况 薪资待遇上调）

3、负责固定资产的登记、处置及计提折旧等账务处理。

4、监督未审核销售出库单的执行情况，每月31号前处理完毕，防止销售成本倒挂。二、费用把控及报销、退款。

1、审核报销单：严格按照部门出具的费用制度把控各个部门费用，出现不合理费用及时与领导汇报。每周一、三、五为报销日，报销完把汇总发送到报销群。报销单和原始凭据按月依次整理好装订入册。

2、退款单退款：每周二、五为客户退款日，退款时要确保客户有余额方可退款。三、往来对账。

应收应付、预收预付得准确性1、每周一上午导出应收账款未核销条数，通知销售核销并协助销售进行核销；每周二出最终未核销条数。

2、每天上午出应收账款逾期明细表（根据工作时间定），并跟进销售回款情况。

3、每天出应付账款明细表。

3、核对上月供应商对账单并进行应付账款的核销。

4、负责支票的台账登记及到期转账申请。

四、日常报表及日常工作1、每日上午9:00前提交销售毛利日报表。

2、组织盘库并出具盘库差异表，需落实责任后汇报。五、负责归纳整理财务部已发行制度及模板的归档，合同、车辆资料等文件管理。

六、成本管控1、负责监督库存单价的波动情况，分析波动原因，并改正。

2、需检查成本异常情况，分析原因并改正。七、盘点组织盘库并出具盘库差异表，需落实责任后汇报。八、核算工资每月15号前将上月最终工资确认好。