会计 (五险） (职位编号：2)

1、日常账务处理，审核费用发票是否真实合法。审批手续是否到位、配套单据是否齐全;

2、严格审核ERP业务系统原材料入库单据单价和数量，审核材料结算单，生成凭证:

3、根据电脑下料数据审核材料出库单，业务系统生成凭证;

4、根据标准配比核算产成品成本，生成成本分析对比表;

5、审核产成品入库单;

6、根据销售合同审核成品出库单价，规格型号和数量，跟踪回款情况，登记发票开具明细，定期与客户结算对账

7、每月和供应商对账，核对结算、付款金额和欠款余额:

8、负责每个月核对应收账款，应付账款，与销售对接好，按时出具每个月的对账单

9、定期进行固定资产盘点:

10、协助准备融资相关报表及资料。

11、男女不限(43岁以下）

工作时间：8:00—17:30，单休，包中餐