预算与经营分析主管

1、主导集团年度预算编制，协调各事业部的预算需求，整合形成全局预算方案；

2、监控预算执行情况，分析偏差原因并提出调整建议，确保预算目标达成；

3、建立滚动预测机制，动态优化资源分配。

二、财务分析与决策支持：

1、对集团经营结果（收入、成本、利润、现金流等）进行深度分析，识别业务亮点与风险点；

2、构建财务模型（如盈利预测、投资回报率分析、敏感性测算），支持战略规划、投资决策和业务优化；

3、定期输出管理报告（如经营分析报告、专项分析报告），为高管层提供数据驱动的建议。

三、流程优化与风控：

1、完善预算与分析体系，提升数据收集、处理的效率与准确性；

2、识别财务风险（如流动性风险、汇率波动、成本超支等），制定应对措施；

3、推动业财融合，协助业务部门理解财务指标，优化运营策略。

四、跨部门协作：

1、与业务部门、财务团队、审计部门等紧密合作，确保预算与战略一致；

2、对接外部机构（如投资者、审计师），解释财务数据与预算逻辑。

岗位要求：

1、财务、会计、金融等相关专业本科及以上学历；

2、5年以上财务分析或预算管理经验，其中至少2年集团化企业经验；

3、熟悉多业务线（如制造、电商等）的财务特点；

4、数据分析能力：熟练使用Excel（VBA/Power Query）、ERP系统（如SAP、Oracle）、BI工具（如Tableau）；

5、具备较强的跨部门沟通协调能力，推动跨部门协作。