应收会计

1.审核开票流程；

2.根据每月开票信息录入收入凭证，根据回款信息冲减应收；

3.审核退款申请单；

4.每月分大区统计应收账款和销售收入 ；

5.更新投标保证金台账，跟催回款；

6.对应收和预收账款账龄做分析，对应收账款计提坏账准备；

7.审核公司相关报销凭证，确保原始单据的真实可靠和合法性，整理相关的凭证；

8.相关报销和预提单据的入账处理，并出具相应费用的分析报告。

岗位要求：

1、大专以上学历，3年以上财务相关工作经历；

2、EXCEL、PPT操作熟练，具备一定的数据处理分析能力；

3、具有财务相关专业知识熟悉财务法律法规和相关制度；

4、熟练掌握相关财务软件，熟练操作办公软件以及检验设备；

5、工作细心，责任心强，具备一定的抗压能力，具备良好的沟通技巧、分析能力及解决问题的能力。