会计员(J10297)

1. 记录和核算应收账款：根据销售业务，及时、准确地记录应收账款的发生额及明细情况。

2. 客户信用管理：评估客户信用状况，设定信用额度，并监控客户的信用使用情况。

3. 发票管理：开具***，确保发票内容准确无误，并及时送达客户。

4. 账款催收：定期与客户对账，跟踪应收账款的回收情况，采取适当措施催收逾期账款。

5. 编制报表和分析：编制应收账款账龄分析表、周转情况表等，为管理层提供决策支持，以评估应收账款的质量和流动性。

6. 协助审计：提供与应收账款相关的审计资料，配合审计工作。

**应付账款方面：**

1. 记录和核算应付账款：根据采购业务和费用支出，确认并记录应付账款的金额和明细。

2. 供应商对账：定期与供应商进行对账，核实应付账款的准确性和完整性。

3. 付款处理：根据公司的资金安排和合同约定，审核付款申请，安排及时、准确的支付。

4. 采购发票管理：核对采购发票的真实性、准确性和合规性，确保发票与相关业务匹配。

5. 编制报表和分析：编制应付账款账龄分析表等，反映应付账款的结构和支付情况。

任职资格:

1、本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业；

2、英语四级及以上且熟悉财务专业用语；

3、熟练使用word、excel、access、ppt等办公软件；

4、坚持原则、工作认真、诚实守信；

5、具有较强的学习能力，保密意识，具备团队合作及吃苦耐劳的精神。