集团财务审计经理

1、协助拟定并完善内部审计制度，建立健全审计体系；

2、贯彻执行国家审计法律法规和有关财经制度，监督公司经营活动的合法性；

3、参与编制年度审计计划，完成年度审计项目；

4、根据审计计划，拟定具体审计项目的实施方案，明确审计的内容和重点；

5、负责对集团及各分子公司、分子公司高层管理人员的经济责任、舞弊渎职进行审计，对各部门执行公司政策、制度、流程等情况进行审计，对人力和物质资源的利用情况进行审计，基于管理审计结果，提交管理审计报告，提出审计建议；

6、负责对集团总部、各分子公司及分子公司各项财经规章制度的执行情况进行审计，对各类经济合同、契约的执行情况进行审计，对各类财务收支、专项资金的使用情况进行审计，对会计资料的真实性进行审计，对资产的安全、完善及管理情况进行审计，基于财务审计结果，提交财务审计报告，提出审计建议，追踪整改效果；

7、根据审计计划结合岗位职责及实际工作开展情况，负责对管理岗位、关键岗位人员进行离任审计，基于离任审计结果，提交离任审计报告，提交集团作为决策依据；

8、负责对公司关键内部控制系统、控制流程的有效性和符合性进行测试评价，对存在的问题提出审计建议；

9、根据审计结果，对内部控制制度的健全性、合规性、有效性进行评估，并向各被审单位、部门提出内部控制和风险管理的改善建议；

10、定期监督、评价被审计单位对披露问题的整改情况，撰写并发布整改情况的后续跟进报告；

11、参与受理、调查员工举报的违纪事件，协助对违纪事件提出处理方案，并向部门负责人报告；

12、完成上级领导交办的其他工作。