应付会计

1、审核采购发票，针对有问题发票及时联系采购部门及供应商处理相关事项

2、审核材料采购单价，并跟踪采购价格变化，每月对采购价格做出专项分析报告

3、固定资产、模具等资产台账以及账务管理

4、按计划与供应商进行往来账的核对供应商的往来，并编制余额调节表

5、日常付款、入账单等单据审核

6、根据计划进行月末结账工作并准备应付账款相关报表

7、审核材料采购、领用、消耗的 相关原始凭证，并编制凭证

8、每月核算材料暂估款及委外加工结算，跟踪预付款、暂估款等科目，及时追踪业务状况，并催促业务及供应商及时开票

9、增值税进项发票的认证、整理与核对

任职要求

1、学历本科及以上，会计/财务管理专业

2、有3年以上财务管理、会计核算、应付账款、应收账款工作经验

3、熟练操作ERP软件、office、OA等