应付会计

1.负责审核供应商发票并根据无误的发票制作相关凭证；

2.负责应付账款的账务处理，执行应付账款的支付审核流程；

3.编制月结供应商货款支付审批表及审批零星货款支付申请单；

4.准确编制应付相关报表，包括应付账龄分析表、应付账款余额表、其他应付款等；

5.负责供应商余额、暂估应付款余额核对，定期清理异常余额，确保往来账款的准确；

6.每月及时整理、装订相关会计凭证；

7.及时完成领导临时安排的工作；

任职要求：

1.熟练使用办公软件

2.熟悉SAP系统操作

3.工作细致积极、具有良好的沟通能力

4.具有较强的逻辑思维，能独立思考和解决问题

5.具有一定的抗压能力