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内审专员

1.5-2万·13薪
上海市本科不限经验

职位描述

1、根据年度及季度审计计划,负责开展日常年度审计和专项审计;
2、编写审计工作底稿及审计报告,定期向上级汇报审计结果及存在的风险点;
3、对审计发现的问题提出改进建议,并持续跟进检查落实整改情况,必要时实施后续审计,完成审计闭环管理;确保整改措施得到有效落实;
4、根据月度计划, 编制审计方案,实施审计程序,撰写审计报告,并针对审计问题提出可行性建议;
5、负责组织和开展财务、业务流程等方面的内部审计工作,确保公司各项经营活动合规合法;
6、参与公司财务、业务、运营相关信息系统的开发、升级项目,对与内控相关的一般控制、业务控制的设置进行审核;
7、参与公司内部控制体系的建设和完善,定期审查公司内控体系,协助管理层识别潜在的风险点,发现管理缺陷并给予整改意见;
8、优化公司内控体系,建立和落实符合上市公司治理的内控架构与体系;
9、独立评估内控效果及效率,识别公司业务或财务领域的风险点;
10、参与制定风险管理策略,提高组织的风险意识和应对能力;
11、对关键业务流程进行深入分析,评估其效率和效果,为管理层决策提供支持;
12、协助部门负责人进行审计项目资料收集、数据分析;
13、与外部审计机构保持良好沟通,配合完成年度外部审计工作;
14、持续关注国内外相关法律法规的变化,及时更新公司内部审计标准和流程;
15、完成领导交办的其他事项;

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