高薪诚聘资深会计（10 年以上经验优先）

原始凭证审核与管理：​严格审核企业各类原始凭证（包括采购发票、销售发票、费用报销单、银行回单、工资表等），核对凭证要素（发票真伪、抬头、税号、金额、签章、业务真实性等），拒绝接收不合规、不完整凭证，对有疑问凭证及时与业务部门沟通核实，确保原始凭证合法合规、真实有效。​建立原始凭证分类归档机制，按业务类型（采购、销售、费用、筹资、投资等）、时间顺序整理凭证，粘贴规范，标注清晰，为后续记账提供准确依据。​账务登记与处理：​根据审核通过的原始凭证，按照《企业会计准则》及企业财务制度，准确填制记账凭证，规范使用会计科目（如资产类、负债类、所有者权益类、成本类、损益类科目区分清晰，避免科目混用、错用），确保借贷平衡、摘要描述简洁准确。​及时登记各类明细账（如应收账款明细账、应付账款明细账、库存商品明细账、固定资产明细账、管理费用明细账等），按日 / 周核对明细账与记账凭证一致性，按月与总账进行对账，做到账证相符、账账相符。​月末进行账务结账工作，包括计提折旧（按固定资产类别、折旧年限、折旧方法准确计算，如年限平均法、工作量法等）、摊销待摊费用 / 无形资产（按受益期合理分摊）、计提工资、社保、税金（如城建税、教育费附加、地方教育附加等）、结转成本（如制造业按完工产品与在产品分配成本，商贸企业按加权平均法 / 先进先出法结转销售成本）、结转损益（将收入、费用类科目结转到本年利润科目），确保结账流程规范，数据准确无误。​账务核查与调整：​定期（按月 / 按季）对账务数据进行自查，重点核查往来账项（如应收账款账龄分析，识别逾期账款；应付账款与供应商对账，核实未付金额）、存货账实核对（与仓库部门协作，盘点库存商品、原材料数量，对比账面数量与实际数量差异，分析差异原因并进行账务调整）、固定资产账实核对（盘点固定资产实物，检查资产使用状态、折旧计提准确性，对盘盈 / 盘亏资产按规定流程处理）。​若发现账务处理错误（如科目使用错误、金额计算错误、记账方向错误等），及时按规定方法（红字更正法、补充登记法等）进行调整，编制调整分录并附调整说明，确保账务数据真实反映企业经营状况。​（二）其他核心职责​精准核算企业成本，进行成本分析，提出成本控制建议，为企业降本增效提供数据支持。​按时完成月度、季度、年度纳税申报工作，熟练处理增值税、企业所得税等各类税种申报，规避税务风险。​编制企业财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等），进行财务数据分析，撰写财务分析报告，为管理层决策提供专业财务意见。​对接审计机构，配合完成年度审计、专项审计等工作，提供所需的财务资料（包括记账凭证、明细账、总账、财务报表、合同文件等），协助审计人员进行账务核查、凭证抽查，解答审计疑问。​管理企业财务档案，确保档案的完整、安全、有序存放，定期进行档案整理和归档（包括电子档案备份、纸质档案装订成册），严格执行档案借阅登记制度。​协助财务经理完善企业财务管理制度和流程，优化财务工作流程（尤其是账务处理流程），提高财务工作效率。